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关于平远县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
2016-02-02   来源:    点击:
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[2016.1]县十四届人大次会议文件

 

关于平远县2015年一般公共预算执行情况

2016年一般公共预算草案的报告

──2016129日在县十四届人大七次会议上

平远县财政局局长    

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告平远县2015年一般公共预算执行情况和2016年一般公共预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年一般公共预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

县级一般公共预算收入65595万元,对比去年增收11955万元,增长22.29%,完成年初预算计划的106.34%;上划中央“两税”完成27924万元,完成考核基数;上划省“四税”完成12728万元,增长51.94%县级一般公共预算支出227648万元,同比增支55641万元,增长32.35%

全年一般公共预算总收入为255782万元其中:县级一般公共预算收入65595万元,返还性收入4516万元,一般性转移支付收入57251万元,专项转移支付收入97915万元,市级财力补助收入611万元,政府性债券转贷收入22282万元,调入资金300万元,上年结余7312万元。

全年一般公共预算总支出为255150万元,其中:县级一般公共预算支出227648万元,上解支出1305万元,预算稳定调节资金3915万元,债券还本支出22282万元。

年终一般公共预算结余632万元,实现了预算收支平衡。(详见附表一)

(二)政府性基金预算收支执行情况

全年政府性基金预算总收入18924万元,其中:县级基金收入8411万元,省、市基金补助9774万元,置换债券收入610万元,上年结余129万元。全年政府性基金预算支出18079万元,债务还本支出610万元。年终基金结余235万元。(详见附表二)

(三)国有资本经营预算收支执行情况

县级国有资本经营预算收入300万元,调出资金(平衡一般公共预算)300万元,年末滚存结余0万元。(详见附表三)

(四)社会保险基金预算收支执行情况

全年城乡居民基本养老保险基金总收入9407万元(其中:本年收入4678万元,上年结余4729万元),全年城乡居民基本养老保险基金支出4709万元,年末滚存结余4698万元(详见附表四)

全年城乡居民基本医疗保险基金总收入17988万元(其中:本年收入11298万元,上年结余6690万元),全年城乡居民基本医疗保险基金支出8389万元,年末滚存结余9599万元。(详见附表五)

二、2015年财政主要工作情况

2015年,全县一般公共预算执行主要突出以下四大重点:

(一)千方百计增财力,提升财政保障能力。一是全力以赴确保收入增长。财政部门积极应对总体经济下行、稀土和铁矿等重点行业(企业)税收减收等因素,加强对经济发展新常态的研判,扎实做好财政运行监测分析,增强组织财政收入的针对性和前瞻性;完善非税收入征缴管理,推进非税收入动态监控。2015年财政收入实现稳步提升,县级一般公共预算收入同比增加11955万元,增长22.29%二是努力争取上级支持。抓住中央和省加大生态功能县、原中央苏区县和省支持粤东西北振兴发展的机遇,做好政策、资金、项目的有效衔接,通过各部门努力,共争取上级转移支付和各项专项资金16亿元,同比去年增长4.1亿元,增幅34.5%三是努力挖掘新的财源增长点。分别引进了梅州亚力盛、广东警视传媒和广东金森盛等5家公司在平远设立总部,全年新增税收3000万元。四是加强国有资产运营管理。推进国有资本经营和国有资产收益收缴工作,增加了收入总量,2015年共实现国有资本经营和国有资产收益728万元,促进了国有资产的保值增值。通过提升财政保障能力,确保了全县财政经济的平稳有序运行。

(二)优化支出强保障,发展民生社会事业。2015年,财政部门强化预算刚性约束意识,严格按预算计划和进度安排支出,切实做到开支按标准,支出按进度,坚持支出审批制度,严格按规范程序审核审批资金支出,全面落实厉行节约的各项规定,严控一般性支出和“三公”经费支出,财政支出着重保民生、保运转、保稳定、保发展、保安全规范。一是加大民生保障投入。一般公共预算支出优先保障了教育、科技、社会保障和就业、“三农”、医疗卫生、住房保障等民生支出,合计支出16.5亿元,占一般公共财政预算支出的72.4%,比上年提高7.2个百分点,其中投入2.47亿元,全面完成年度“十件民生实事”。二是推进经济社会发展。全年一般公共服务支出3.66亿元,公共安全支出0.85亿元,交通运输支出0.7亿元、资源勘探电力信息事务支出0.59亿元。全县各项重点工程(项目)共投入3.7亿元(不含交通公路和企业投入),其中县级一般公共预算投入1.22亿元。三是推进工业企业发展。财政部门协助政府制订了《东莞塘厦(平远)省级产业转移园资金管理暂行办法》、《平远县工业企业专项资金管理暂行办法》和《平远县中小微企业信贷风险补偿基金管理办法(试行)》,分别设立5000万元和2600万元的专项扶持资金、设立2000万元的中小微企业信贷风险补偿基金,通过发挥财政资金的杠杆效应和放大作用,扶持产业转移园建设、特色产业企业增资扩产和技术改造,破解中小微企业融资难、融资贵的问题,切实推动工业企业的健康发展。

(三)创新机制推改革,提升财政管理水平。一是完善政府预算体系。开展了国有资本经营预算试编工作,基本建立了公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算相衔接的政府预算体系,推进预算信息公开二是盘活财政存量资金。2015年共化解2014年初全县结转结余财政存量资金55005万元中的45905万元,占总额的83.5%三是加强财政资金监督检查。通过聘请社会中介机构对全县40家单位2013年和2014年度省级财政专项资金管理使用情况进行检查,涉及金额1.5亿元,并针对综合审计报告中的存在问题,及时向违规单位逐一反馈,敦促限期整改,取得了一定的成效,同时推进财政专项资金绩效评价工作,强化财政专项资金支出责任,从而逐步实现对财政资金的全方位监管,提高了财政专项资金的使用效益四是加强非税收入监管。组织了对非税收入和国有资本运营收益的专项检查,涉及金额0.6亿元,通过对存在问题的限期整改,推进了对非税收入实行收缴分离、“收支两条线”管理的执行五是深化国库集中支付制度改革。全县100多个预算单位全面与财政联网,管理模式由“大厅模式”升级为“一般模式”,同时加强了预算单位零余额账户的管理,明确了资金划拨的相关操作细则六是加强政府投资项目审核工作。在实行集中审核和专项审核小组跟踪审核的基础上,推进投资审核改革,通过公开招标,引进3家社会力量参与审核,实现了社会化管理、循环抽签式审核项目,推进了项目审核速度和质量,提高了资金使用效益。2015年完成预(结)算工程680宗,送审预(结)算工程造价8.92亿元,核定预(结)算工程造价8.3亿元,核减预(结)算工程金额0.62亿元,核减率6.94%七是加强会计基础管理工作。开展会计信息质量、预算执行及财务管理检查,加强会计从业人员培训,规范各单位的会计基础工作和经济行为,维护正常、良好的财经秩序。八是抓好资产配置、使用、处置全过程的监管工作,推进国有资产管理改革;推动农村财务和“三资”管理工作,完善县、镇、村三级交易平台系统建设,推进全县基层公共服务平台建设;建立会议定点饭店制度,对全县党政机关会务活动实行定点场所管理;规范政府采购管理程序,扩大采购范围

(四)改进作风增效能,提高干部队伍素质。一是规范管理努力提高财政干部综合素质。坚持用制度管人,按规章办事,加强学习型机关建设,开展纪律作风教育、党风廉政教育。二是2015在局机关开展了争创“狠抓落实年”标兵单位的活动,提高了干部执行力,推进了工作落实。

2015年,财政部门认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,增加投入促发展,优化结构惠民生,改革创新提绩效。在宏观形势复杂严峻的情况下,全县财政保持了良好运行态势,这得益于县委、县政府的坚强领导,得益于县人大、县政协的监督指导,也离不开社会各界的关心支持。但是,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些问题,主要是:财政收入结构不尽合理,持续增长的动力不足,财政收入增速换挡与支出刚性增长的矛盾突出;财政扶持经济社会发展的政策措施还需优化,财政资金的杠杆和引导作用仍有进一步提升空间;财政管理水平与建立现代财政制度的要求相比仍有较大差距,财政改革亟需进一步深化。我们将高度重视这些问题,采取切实有效措施,努力加以解决。

三、2016年一般公共预算草案

2016年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届五中全会、中央经济工作会议、省委十一届六次全会、市委六届六次全会精神和县委十二届六次全会决策部署,主动应对经济发展新常态,优化财政资源配置方式,将财政收入增速维持在合理区间;坚持厉行节约,压缩一般性支出,加大民生社会事业投入,持续推动民生改善;健全规范透明的预算制度,推进依法理财,积极构建现代财政制度。

2016年财政预算安排的总体原则是:一是实事求是、积极稳妥。科学编制收入预算,与经济发展速度相适应。二是统筹兼顾、突出重点。严控一般性支出,重点向调结构、惠民生、防风险倾斜。三是全面规范、公开透明。完善一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算编制,逐步扩大预决算公开范围,细化公开内容。

根据上述指导思想和总体原则,按照2016年全县国民经济和社会发展计划,2016年财政预算安排如下:

(一)一般公共预算收支

2016年一般公共预算总收入221744万元,其构成是:

1、县级一般公共预算收入73500万元,比上年实绩增加7905万元,增长12%

2上级补助收入74930万元;

3、省市提前下达专项指标44564万元;

4、基金预算调入5000万元;

5、政府性债务转贷收入16746万元;

6、预算稳定调节基金6372万元;

7、上年结余收入632万元。

2016年一般公共预算总支出221734万元,其构成是:

1、一般公共预算支出219367万元;

2、上解支出2367万元。

收支相抵,一般公共预算年终结余10万元。(详见附表六)

(二)政府性基金预算收支

2016年基金预算总收入25303万元,其中:基金收入25068万元,上年结余235万元;基金预算支出20132万元,转移性支出(调出资金)5000万元,收支相抵,年终结余171万元。(详见附表七)

(三)社会保险基金预算收支

2016年城乡居民基本养老保险基金总收入9400万元(其中:本年收入4905万元,上年预算数结余4495万元),全年城乡居民基本养老保险基金支出5001万元,年末滚存结余4399万元(详见附表八)

2016年城乡居民基本医疗保险基金总收入22121万元(其中:本年收入12614万元,上年预算数结余9507万元),全年城乡居民基本医疗保险基金支出12046万元,年末滚存结余10075万元。(详见附表九)

四、开拓创新,扎实工作,圆满完成2016年财政预算

为确保圆满完成2016年财政预算任务,实现收支平衡,我们将主要抓好五项工作,实现五项新目标

(一)提高质量,稳步增长,增强保障能力。坚持稳中求进工作总基调,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险,

坚持做实收入、量力而行,不断提高收入的质量,坚持做大财政“蛋糕”,2016年县级一般公共预算收入安排7.35亿元,增长12%突出项目建设,积极培植财源,抓好重点突破,抓好项目储备,在涵养好原有财源的基础上,积极培植我县新的财源增长点,增强财政可持续发展的能力和后劲,千方百计地填补由于稀土政策调控、主要矿产品外围价格低迷等原因造成的税收缺口,今年税收收入中,国税收入安排10460万元,比上年实绩增长105%,地税收入安排44390万元,比上年实绩增长6.8%,确保财政收入实现持续稳定增长,不断提高资金保障能力,保证经济稳步发展

(二)优化配置,加大投入,推动经济发展。深入开展“项目建设年活动”,加大交通路网、城镇扩容提质、绿色生态产业等基础设施投入力度;积极引入社会资本参与基础设施建设和运营,在交通物流、园区建设、污废处理、社会事业等重点领域推广PPP模式;实施工业提速计划,加大基础设施建设投入,落实产业转移工业园扩能增效专项资金5000万元,通过股权投资等方式聚力支持特色产业体系建设;落实工业企业专项扶持资金2600万元,扶持特色产业增资扩产;充分发挥财政资金的杠杆作用,落实2000万元的信贷风险补偿基金,推动金融机构加大对中小微企业和成长期战略性新兴产业的信贷支持力度;预算安排3250万元,引导企业加大科技创新投入,增强科技创新能力,推动经济快速发展。

(三)强化支出,突出重点,促进民生改善。全面落实厉行节约的各项规定,加强对“三公”经费以及会议费、培训费等重点支出的审核管理,严控一般性支出。预算安排1.48亿元,全力支持民生重点工程建设;统筹办好“十件民生实事”,民生相关的教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、农业、环保、城建和住房保障等方面预算安排13.8亿元,民生支出占一般公共预算支出比重达到63%,比去年预算10.3亿元增加3.5亿元,增长34%,对民生支出的增量远远大于财政预算收入的增量。预算安5500万元,推进以县城“四个组团”为主的精致休闲山水县城建设,完善农村生产、生活基础设施,支持美丽乡村建设。预算安排4434万元,深化医疗卫生体制改革,支持县医疗保健中心建设,推进基层医疗卫生服务机构健康发展。预算安排2184万元,优化教育投入机制,支持教育优质均衡发展。预算安排230元支持落实住房保障政策,增强住房保障能力。继续完善各类社会保障政策,及时调整社保待遇标准,认真做好机关事业单位养老保险制度改革。

(四)深化改革,创新举措,增添机制活力。一是进一步完善全口径预算体系,将政府全部收支纳入预算管理,加强对政府所有资金的统筹管理和优化配置。二是健全预算标准体系,充分发挥定额标准在预算编制和管理中的基础支撑作用,提高预算编制的科学性。三是加快推进政府购买公共服务改革。完善政府购买公共服务的制度设计,强化购买项目的招投标管理、服务质量跟踪管理及绩效监督体系,确保提供高质量的公共服务。四是完善权责发生制政府综合财务报告。继续试编权责发生制政府综合财务报告,提高报告编制的准确性和可用性。

(五)规范管理,依法理财,提升管理水平。一是规范预算执行管理。加强财政收入管理,正确处理经济增长与财政增收的关系,依法征管、应收尽收,努力实现全年收入目标。严格支出预算执行,各部门单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出,提高预算执行的严肃性。加强结转结余资金管理,提高财政资金使用效率。二是加强政府债务管理。规范政府举债融资行为,严格区分政府债务和企业债务,政府债务按要求纳入预算管理,企业债务按市场化原则处理;加强对各债务主体的风险管控和预警,防范和化解债务风险;积极探索PPP模式化解存量政府债务,减轻政府负担。三是深入开展预算绩效管理。进一步扩大预算绩效管理范围,加强对预算绩效目标的审核。四是强化财政监督检查。重点加大对部门单位非税收入、支出预算执行情况的监督检查力度,扩大专项资金检查覆盖面,及时发现问题、督促整改,严肃财经纪律,不断完善财政大监督机制。五是推进依法理财。深入推进法治财政建设,健全内控制度,完善权力清单,规范权力运行,将各项财政工作纳入法治化轨道,提升依法行政、依法理财水平。

各位代表,做好2016年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,坚定信心,扎实工作,开拓创新,确保完成各项预算任务,为全面小康社会建设作出更大贡献。

(报告附表)

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