部门名称：平远县差干镇人民政府
下属二级预算单位数量：无
填报人：曾韬
联系电话：15119381774
填报日期：2022.05.23
一、部门基本情况
（一）部门整体概况
主要职责：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化体育事业，承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
机构情况：差干镇党委、政府下设党政综合办公室、人大办公室、党建工作（组织人事）办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室等9个办公室（纪检监察办公室不占限额）。另六个下属单位：公用事业社会保障中心、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站、差干镇卫生院(加挂卫生健康服务中心和疾控中心），无下属二级预算单位。
人员情况：行政单位编制 40 名，实际在编在职人员34 名，事业编制 35 名，实际在编在职 27人，行政退休 0 人， 事业退休 1 人。
（二）年度总体工作和重点工作任务。
年度总体工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照县委、县政府及镇党委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，为平远县奋力打造全力打造“精致小城•大美平远”、推动平远苏区共同富裕的目标作出贡献。
重点工作任务：1.抓细抓实疫情防控工作：我镇位于三省交界的重要枢纽，严格按照上级要求，在省际卡点设立疫情防控检查卡点，对进出省人员严格落实防控要求，构筑防控严密防线；落实“四早”要求，强化社会面管控，落实景区酒店、民宿餐饮、快递点等主体防控要求；提升排查管控、核酸检测等应急处置能力，规范、科学、精准做好岭东酒店集中隔离场所的管理服务；提升差干卫生院和村级卫生站医疗服务水平，持续推进疫苗种工作，推进60周岁以上人群和加强针接种，筑牢免疫屏障。2.构建旅游发展新格局：持续优化圩镇环境，推动旅游产业复苏，串联旅游精品路线，持续丰富旅游元素，完善旅游交通路网；3.打造美丽乡村新典范:构建“一带两翼多节点”，推进客家风貌节点建设，完善“一河两岸”格局，加快美丽乡村建设，推进污水处理设施建设；4.建设三治融合新标杆：推进基层治理现代化，健全综合网格设置，提升乡村善治水平，深化“平安创建”工作；5.实现民生服务新作为：做好扶贫后续工作，推进基础设施建设，完善饮用水供应保障，推动差干派出所建设。6.展现政务服务新气象：厘清部门职责关系，提升干部队伍素质，强化依法治理效能，推进数字政府建设。
（三）部门整体支出绩效目标。
2021年，差干镇在县委、县政府的关心重视下，在上级主管部门的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照县委、县政府及镇党委工作部署，深入学习贯彻县委“一个目标、四个重点、七大行动”工作部署，积极融入全县建设大局，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，力争实现“十四五”的良好开局。
为此我镇制定了2021年度部门主要绩效目标：1.推进旅游产业发展，开展“全域旅游”建设，依托国道358联动差干、加丰、湍溪三个村打造旅游产业示范带，积极融入“精致小城•大美平远”建设；2.科学开展疫情防控，积极应对域外输入风险，持续推进疫苗接种覆盖率；3.健全公共服务，实现全镇集中供水基本覆盖，开展“双百工程”社工服务站、居家养老服务中心建设；4.民生底线兜牢兜实，落实就业帮扶政策，着力提升社会保障5.进一步完善基础设施建设，加快G358全线建成进度，完成差干镇政府办公用房修缮、新岭村应急抗旱引水、湍溪大桥危桥改建、杞溪枫树滩大桥硬底化和各村村道修复等重要工程；5.加强基层党建工作，增强基层组织能力，保障村级换届选举工作顺利完成，全力保障村级党组织服务群众经费及村办公经费等及时到位；6.持续优化人居环境，推动重点节点建设，推进环境整治、农房管控和乡村风貌提升工作；7.注重生态环境保护，全面落实河长制、林长制工作，做好农村生活垃圾收集转运工作；8.推动文教体事业发展，大力支持教育事业发展，开展党史学习教育；9.做好综治信访维稳各项工作，提高社会治理成效，大力发挥网格化管理，常态化开展扫黑除恶，加强特殊人群监护管理，积极开展禁毒、反邪教工作。
（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。
部门整体收入情况，见表1
部门整体支出情况，见表2
二、绩效自评情况
（一）自评结论
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为96.5分。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。
差干镇人民政府2021年度部门预算编制较为及时、合理，预算绩效目标设置较为明确。该一级指标满分20分，自评得分20分。
（1）预算编制。
“预算编制”自评得10分(满分10分)
①预算编制合理性
预算编制合理性方面得3分（满分3分），我镇预算编制、分配符合本部门职责、符合县委、县政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。
②预算编制规范性
预算编制规范性方面得3分（满分3分），我镇严格执行《预算法》等有关法律法规，按照县财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
③财政拨款收入预决算差异率
财政拨款收入预决算差异率方面得4分（满分4分），根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算财政拨款收入预决算差异率为0。
（2）目标设置。
“目标设置”自评得10分，满分10分
①绩效目标合理性
绩效目标合理性方面得5分（满分5分），我镇人民政府设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等。
②绩效指标明确性
绩效指标明确性方面得5分（满分5分)，差干镇人民政府依据整体绩效目标所设定的绩效指标和指标值清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等。
2.预算执行情况。
（1）资金管理。
“资金管理”自评得分10分，满分10分
①结转结余率
结转结余率得5分（满分5分），按照我镇部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，结转结余率为0.
②财务管理合规性
财务合规性得5分（满分5分），我镇人民政府严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。
（3）信息公开。
“信息公开”自评得分4分，满分4分
①预决算公开合规性
预决算公开合规性得2分(满分2分)，我镇人民政府按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了预决算信息。
②绩效信息公开情况
绩效信息公开情况得2分(满分2分)，我镇人民政府按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了绩效信息公开。
（4）采购管理。
“采购管理”自评分7分，满分8分
①政府采购执行率
政府采购执行率得4分（满分4分），通过部门决算《[F03]机构运行信息表(财决附03表)》和编制预算时政府采购情况表计算得出。
②采购合规性
“采购合规性”自评得4分，满分5分。
我镇建立了完善的政府采购内控制度，政府采购意向公开及时，政府采购合同备案公开及时，按上级单位工作要求按时上报政府采购信息统计报表。另我镇于2021年度未采购脱贫地区农副产品，酌情扣一分。
（5）项目管理。
“项目管理”自评得分17.5（满分20分）
①专项资金绩效完成情况
“专项资金绩效完成情况”自评分10，满分10分
我镇部门专项资金绩效目标已完成。
②项目实施程序
项目实施程序得5分（满分5分），我镇人民政府所有项目支出实施过程是规范的，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施、调整、完成验收等均履行了相应手续。
③项目监管
项目监管得2.5分（满分5分），我镇人民政府对所实施项目建立了有效管理机制，县本级层面执行情况良好，同时通过汇报、现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，有力保障资金支付进度和项目实施进度。
（6）资产管理。
“资产管理”自评分8分，满分8分。
①资产配置合规性
资产配置合规性自评分2分，满分2分。我镇单位办公室面积和办公设备配置严格符合相关规定标准。
②资产收益上缴的及时性
“资产收益上缴的及时性”自评得2分，满分2分。我镇资产处收益上缴及时。
③资产盘点情况
资产盘点情况自评得1分，满分1分。我单位每年按要求进行资产盘点，并按规定进行资产上报。
④数据质量
“数据质量”自评得2分，满分2分。我镇国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。详见《差干镇2021年12月固定资产报表》《差干镇2021年度行政事业性国有资产分析》
⑤资产管理合规性
“资产管理合规性”自评得2分，满分2分。我镇建立了严格的行政事业性国有资产管理内部管理规程，并严格执行了《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关规定，我镇并无出租、出借、处置国有资产的情况，并在各类巡视、审计、监督检查工作中均为发现资产管理存在问题。
3.预算使用效益。
（1）经济性。
“经济性”得4分(满分4分)
①经济成本控制情况
经济成本控制情况自评得2分，满分2分。根据我镇2021年年度决算《[F01] 预算支出相关信息表(财决附01表)》及《[Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)》计算得出。反映我镇经济支出分类核算情况良好，包括对运转成本的控制程度和效果、核算精准度和合理性方面。
②公用经费控制率
公用经费控制率自评得4分，满分4分。根据我镇2021年年度决算《[F01] 预算支出相关信息表(财决附01表)》及《[Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)》计算得出，我镇“三公”经费实际支出数<预算安排的三公经费数，日常公用经费决算数<日常公用经费调整预算数。
（2）效率性。
“效率性”自评得分8分，满分8分
①重点工作完成率
重点工作完成率自评得分2，满分2分。我镇较好的完成县党委、政府、人大和其他上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况。
②绩效目标完成率
“绩效目标完成率”自评得3分，满分3分。我镇整体绩效目标中各项目标的已完成。
③项目完成及时性
“项目完成及时性”自评得3分，满分3分。我镇所有部门预算安排的项目均已按计划时间完成。
（3）效果性。
“效果性”得10分（满分10分）我镇管理的行业和领域的主要指标能体现部门当年履职的效果，当年主要的项目支出均实现了预期的效果。
①社会经济环境效益
社会经济环境效益得10分，（满分10分），本单位履行职责对经济发展、社会发展和生态环境能带来直接或间接影响。全镇2021年实现生产总值1.8亿元，同比增长5.6%，新增规模以上企业1家，经济保持稳中向好的发展态势。（一）推进农旅产业发展。五指石、松溪河景区保持稳定复苏，实现旅游接待62941人，同比增长22.1%，旅游经济收入1035.98万元；完成五指石4A级景区复评和文化广场主体工程；五指石景区旅游厕所被评为市十大最美旅游厕所；支持农户种植百香果、葡萄等经济作物，依托国道358联动差干、加丰、湍溪三个村打造旅游产业示范带；加丰村成功申报市百佳乡风文明村、省文化和旅游特色村。（二）做优做强农特产业。脐橙、仙草、林下灵芝等特色农业稳步发展，产值规模效益持续扩大，实现产值2302.4万元；湖洋村成功签约151亩广藿香种植项目，打造“公司+合作社+农户”模式的南药种植基地；文丰村（仙草）、三达村（灵芝）成功申报省级“一村一品、一镇一业”专业村，7户企业及农业种植户成功申报农业科技示范主体。（三）巩固脱贫攻坚成果。推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，持续巩固脱贫攻坚成果，健全脱贫户64户244人后续帮扶措施，稳定实现“两不愁三保障”。（四）基础设施不断完善。G358全线建成通车，极大改善交通基础，提升区位优势；完成差干镇政府办公用房修缮工程、新岭村应急抗旱引水工程，修缮黎坊、老屋、农会、杞溪小组灌溉圳道；有序推进新岭至三省界碑道路拓宽工程；完成湍溪大桥危桥改建征地拆迁工作；新建八字岌至金湖、竹坝虎头寨长约4.2公里道路；完成杞溪枫树滩大桥黑底化和各村村道修复。（五）公共服务更加健全。投入100多万元完成圩镇末端管网改造，完成差干、加丰村及圩镇范围约690户入户水表安装；投入230多万元，完成集中供水全覆盖攻坚行动，新建差干村坪八，文丰村大园、石背，湍溪村茶陂四个集中供水点，现已实现稳定供水。完成“双百工程”社工服务站和居家养老服务中心建设；投放7台“粤智助”政府服务自助机，有效提升村级服务信息化水平；镇退役军人服务站被评为“全国示范型退役军人中心（站）”（六）民生底线兜牢兜实。落实就业帮扶政策，办理就业困难申请3单，认定就业困难5人；成功为2名退役军人申请应急救助资金；低保、特困供养政策全面落实，全镇低保户106户229人、特困供养19户19人；医疗救助更加充分，受理救助申请13人次，医疗报销40单；社会保障稳步提升，全镇养老保险参保3720人，医保参保5709人，参保率达99.06%。
（4）公平性。
①群众信访办理情况
“群众信访办理情况”自评得2分，满分2分。2021年，我镇综合治理办累计受理各类信访矛盾纠纷共46宗，上级交办19宗，直接受理的有27宗，化解46宗，网信占比41.3%，办结率100%。无集体上访现象，信访总体形势较平稳。辖区无“全能神”、“法轮功”等邪教案件，全镇经济社会和谐稳定。
②公众或服务对象满意度
“公众或服务对象满意度”自评得2分，满分2分。我镇根据群众信访办理情况和公众服务对象满意度调查，一致表示较为满意。
（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见
(1)部门绩效管理不够科学，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。（2）项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。（3）部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。 针对我镇整体支出绩效评价工作中存在的问题，我镇将坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，以提高部门整体支出绩效评价的质量。
三、下一步工作计划
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各资产采购制度、使用管理制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》以及单位整体绩效评价自评等的学习培训，规范单位
预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。
附件：
