部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章） 平远县大柘镇人民政府

所属下级预算单位数量：0

填报人：

联系电话：0753-8822068

填报日期：2025年8月7日

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。    

　　（2）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

　　（3）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织和引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

　　（4）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗一受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

　　（5）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾、确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预算，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作。完善党领导下的基础社会治理体系，提高基层自治水平。

　　（6）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

　　（7）按照干部管理权限，负责干部培育、选拨、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作等；

　　（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2024年以来，我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督和大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示精神，按照县委“一个目标、四个重点、七大行动”工作思路，紧紧围绕镇党委提出的“1+2+3”工作思路，坚持稳中求进，勇于攻坚克难，主动担当作为，疫情防控和经济社会得到科学统筹发展，较好地完成了年初既定的各项工作目标，为“十四五”规划奠定了良好的开局。一是疫情防控扎实有力；二是重点项目提速增效；三是乡村振兴成果丰硕；四是县城建设更加精细；五是社会治理持续深化；六是民生事业蓬勃发展；七是政府效能显著提升。同时，退役军人服务、共青团、妇联、残联、民族宗教、侨联侨务、武装、统计、档案、工作等工作均取得新成效。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大系列会议精神，严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性。不断增强预算的约束性。紧紧围绕县镇决策部署，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持量入为出，勤俭节约，坚持依法理财，着力压减一般性支出、非刚性、非重点支出，突出公共财政导向，全力保障基本支出和民生需求，努力构建科学、规范、公开透明的预算管理体制,及时高效地完成好各项绩效目标。

　　（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

　　大柘镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款收入合计3644.29万元，政府性基金预算财政拨款收入合计9722.60万元。

　　一般公共预算财政拨款支出为3644.29万元，政府性基金预算财政拨款支出9722.60 万元。其中，一般公共服务支出250万元，文化旅游体育与传媒支出250万元，社会保障和就业支出372.86万元，卫生健康支出106.12万元，农林水支出2346.58 万元，节能环保支出138.98万元，城乡社区支出3万元，住房保障支出176.76万元，其他支出9722.60 万元。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　2024年，我镇根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，圆满完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目标，确保了镇政府各项工作的顺利开展。

　　综合评价等级为“优”,得分100。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　（1）预算编制。该项指标自评得分为13分。

　　①预算编制合理性

　　该项指标自评得分为1.5分。预算编制合理，符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。

　　②预算编制规范性

　　该项指标自评得分为1.5分。我镇预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合规范性和细致程度方面的要求。

　　（2）目标设置。该项指标自评得分为10分。

　　①整体绩效目标合理性

　　该项指标自评得分为5分。我镇设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际、设立的绩效目标与我镇履职和年度工作任务相符。

　　②整体绩效指标明确性

　　该项指标自评得分为5分。我镇依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

　　2.预算执行情况。

　　（1）绩效管理。该项指标自评得分为7分。

　　该项指标自评得分为7分。我镇部门对本级使用资金围绕事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等环节出台管理制度且明确绩效要求，部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。

　　（2）资金管理。该项指标自评得分为8分。

　　①上级专项资金分配的及时性

　　该项指标自评得分为3分。上级专项资金按照规定分配及时。

　　②财务管理合规性

　　该项指标自评得分为5分。我镇支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定，严格执行《预算法》、《会计法》、《现金管理条例》等各项财政法规和财经制度。

　　（3）信息公开。该项指标自评得分为4分。

　　①预决算公开合规性

　　该项指标自评得分为2分。能够按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

　　②绩效信息公开情况

　　该项指标自评得分为2分。绩效目标、绩效自评资料按政府信息公开的有关规定公开。

　　（4）项目管理。该项指标自评得分为18分。

　　①项目资金绩效完成情况

　　该项指标自评得分为6分。2024年，我镇专项资金支出执行率完成政策任务100%。

　　②项目实施程序

　　该项指标自评得分为6分。我镇项目支出实施过程规范，项目的设立及调整按规定履行报批程序。

　　③项目监管

　　该项指标自评得分为6分。我镇有对专项资金和专项经费的使用情况开展定期或不定期的检查，对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控，保障资金的支出进度。

　　（4）采购管理。该项指标自评得分为8分。

　　①采购意向公开合规性

　　该项指标自评得分为2分。政府采购意向按时公开。

　　②采购内控制度建设

　　该项指标自评得分为1分。对照《广东省预算单位政府采购 活动内部控制事项清单》,我镇完成了本单位政府采购内部控制 管制制度建设并形成了正式文件(《关于印发政府采购管理内部 控制制度的通知》柘府发(2021)35号),已报上级财政备案。

　　③采购活动合规性

　　该项指标自评得分为1分。政府采购合同按时签订。

　　④采购合同签订时效性

　　该项指标自评得分为2分。政府采购合同按时签订。

　　⑤合同备案时效性

　　该项指标自评得分为1分。政府采购合同备案按时公开、

　　⑥采购政策效能

　　该项指标自评得分为1分。中小微企业政府采购合同金额占比为100%。

　　（5）资产管理。该项指标自评得分为8分。

　　①资产配置合规性。该项指标自评得分为1分。

　　该项指标自评得分为1分。我镇办公室面积和办公设备配置符合规定标准.

　　②资产收益上缴的及时性。该项指标自评得分为1分。

　　该项指标自评得分为1分。2024年，我镇无资产处置，无资产处置收益。

　　③资产盘点情况。该项指标自评得分为2分。

　　该项指标自评得分为2分。我镇每年按要求对资产进行盘点。

　　④数据质量。该项指标自评得分为1分。

　　该项指标自评得分为1分。我镇行政事业性国有资产年报数据完整、准确、核实性问题均能提供有效、真实的说明，资产账与财务账、资产实体相符。

　　⑤资产管理合规性。该项指标自评得分为2分。

　　该项指标自评得分为2分。我镇有行政事业性国有资产内部管理规程，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等制度执行有关规定。固定资产无出租、出借、处置等情况。

　　⑥固定资产利用率。该项指标自评得分为1分。

　　该项指标自评得分为1分。我镇2024年按对资产使用率为100%。

　　3.预算使用效益。

　　（1）运行成本。

　　①经济成本控制情况

　　该项指标自评得分为3分。我镇对运转成本的控制程度和效果合理、精准。

　　②公用经费控制率

　　该项指标自评得分为2.5分。我镇2024年日常公经费的决算数为106.79万元，日常公用经费预算数为132.48万元，日常公用经费的决算数小于日常公用经费预算数。

　　③“三公”经费控制情况

　　该项指标自评得分为2.5分。我镇2024年“三公”经费实际支出为46.9万元，预算安排的“三公”经费为47.53万元，“三公”经费的实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。

　　（2）效率性。

　　①重点工作完成率

　　（3）履职效能。

　　①部门整体绩效目标产出指标完成情况

　　该项指标自评得分为10分。年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成100%。

　　一是坚持壮大农业产业。扛稳粮食安全政治责任，全年完成粮食种植约2.9万亩，粮食产量约1.2万吨。深入探索“村企共建”、“社村”合作等发展模式，大力推进农业集约化经营，规模化种植脐橙3000多亩、丝苗米1000亩，4044亩农田实现农业生产托管，完成高标准农田改造提升959亩、耕地恢复78.94亩，新增市级重点农业龙头企业3家，农林牧渔业产值达3.04亿元，同比增长102.5%，24个村集体经济年收入达到15万元以上。二是持续优化产业布局。聚集206国道绕城段沿线各村优质农业资源，着力打造“十村联动”农业产业社区，推动梅东、河岭等3个农业产业社区和黄沙、超竹等4个产业基地建设，促进有机蔬菜、丝苗米等特色农业增产提质。加快实施农文旅融合发展战略，用好梅东夜市、湿地公园、南湖桥等景观节点，聚力打造融汇夜市消费经济、湿地公园休闲景点和田园舒适风光的城乡休闲农文旅线路，全面提升省级休闲农业与乡村旅游示范镇称号的含金量。三是着力开展乡村治理。全面落实耕地保护责任制，常态做好“田长制”巡查，持续强化“两违”整治，完成执法图斑整治201个，发放责停通知书27份，拆除违章建筑11处，整治违法用地约213亩，全面规范土地管理和建设秩序；深入落实河长制责任，常态开展“清漂”行动，完成河道清理疏浚10.1公里；深入推进全域土地综合整治，基于城镇开发边界推动建设用地增减挂钩，逐步推进247.35亩建设用地腾挪。在坝头、梅东和老圩等区域试点开展农用地规模化流转整合，完成耕地连片整理约2525亩、新增耕地200亩。四是稳步推进乡村建设。深入开展“三清三拆三整治”和农房风貌提升，完成农房风貌提升微改造1089户，拆除危旧建筑约1.73万平方米；用好用活专项债资金，完成25个村共29个点位人居环境整治提升；认真做好生活垃圾处理和生活污水处理工作，积极开展村庄清洁行动，推进坝头垃圾中转站建设，完成户厕改造37户，新建农村公厕22座；稳步实施凤池、超竹等7个村约17公里“单改双”道路建设，推动16个村建设1条“白改黑”美丽农村路，全镇完成42条村道修复提升，23个村自来水普及率达到99.4%以上，25个村全覆盖建成生活垃圾中转站，生活垃圾收集率、处理率达100%。

　　一年来，我们着眼民生保障，担当实干。一是大力提升服务效能。持续深化“放管服”改革，全面实现“行政审批事项100%网上受理、100%网上办结”，完成4436条市场主体信用承诺信息归集工作，服务水平和营商环境不断优化；高效推动党群服务中心建设，大柘镇社工站荣获“广东双百工程”标杆社工站称号。二是持续推动社会事业发展。认真做好文物保护利用，全面落实第四次全国文物普查工作，完成中央红色交通线修缮项目，大力实施粤闽赣边区革命遗址群修缮项目；扎实开展“创文”工作，完成“三线”整治23.5公里；全年组织举办各类群众性文体活动24场次，城西城南社区长者饭堂开放使用；规范运作奖教奖学基金，全年发放奖学助学资金16万元，资助困难学生24人，奖励优秀学生19人。强化基层医疗保障能力，大柘镇卫生院顺利通过“创基”验收。认真抓好城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险参保工作，2024年完成城乡居民养老保险参保约1.9万人、城乡居民医疗保险参保约6.9万人。三是兜牢民生基本保障。建立健全返贫动态监测和帮扶机制，加强边缘户关注监测，守住不发生规模性返贫底线。全面落实社会保障政策，2024年吸收低保户25户38人、特困户7人，核退低保户24户33人、特困户6人，做到应保尽保、应退则退；全面落实残疾人“两项补贴”和老年人优待服务，发放残疾人补助资金445万元、高龄津贴74.7万元；重点关注弱势群体民生保障，开展医疗救助60人次、临时救助90人次，急难救助“6·16”受灾群众18户24人，累计发放医疗救助、临时救助资金约99.66万元，发放困境儿童救助资金15.13万元。四是切实抓好优抚优待工作。为63名退役军人办理发放优待证，走访慰问退役军人332人次、重点优抚对象151人次，累计发放慰问物资和慰问金2.8万元。使用应急救助资金2万元帮扶困难退役军人2名，帮助199位优抚对象成功申请25.8万元困难救助金。

　　②部门整体绩效目标效益指标完成情况

　　该项指标自评得分为10分。年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成100%。大柘镇破难实干，综合实力迈上新台阶。顶住大环境冲击，扛住收支矛盾和项目建设压力，经受住民生保障和社会稳定考验，紧盯目标、稳扎稳打。实体经济稳步增长、城乡发展更加协调、乡村振兴深入推进、民生福祉不断增进、社会大局和谐稳定、能力水平持续提升。

　　（4）公平性。

　　该项指标自评得分为5分。

　　①群众信访办理情况

　　该项指标自评得分为2.5分。依托镇级信访维稳诉理平台、信访热线电话“12345”、“一带一法四参与”和“中心4+”及“支部建在网格上”社会治理模式，精细社区管理，收集群众反映的困难和问题，坚持高质高效、快办快结的原则，全部反馈办结。

　　②公众或服务对象满意度

　　该项指标自评得分为2.5分。持续推进“放管服”改革，积极承接下放事项，理顺下放责权关系，为群众提供“一站式、一门式”的办事服务。持续推动镇村两级党群服务中心建设，扎实推进政务服务便民化，受到基层群众的普遍欢迎。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

　　无。

　　三、上年度绩效自评整改情况

　　在县委和镇党委的坚强领导和镇人大监督指导下，进一步坚持稳字当头，稳中求进的总方针，进一步严格预算执行，靠前发力，充分发挥好财政职能，用足用好新增债券，着力促发展、保稳定、强基础。为大柘的和谐稳定发展提供强有力的财政保障。