部门名称：（公章）平远县河头镇人民政府

　　所属下级预算单位数量：0

　　填报人：陈益祥

　　联系电话：13826670966

　　填报日期：2024年6月

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　平远县河头镇人民政府（以下简称河头镇政府）是基层国家行政机关。主要职责是：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。统筹负责辖区公共服务工作。统筹负责辖区综合治理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

　　河头镇党委、政府设下列10个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县（市、区）监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室(规划建设办公室)、生态环境保护办公室。五个下属单位：公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

　　财供人数（编制总数）合计：62，行政（参公）编制数小计：38，公益一类编制数小计：24。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全方位推进高质量发展的关键之年，做好今年工作意义重大。

　　今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，认真落实中央和省委、市委、县委和镇党委工作部署，以“美丽圩镇提质、人居环境提升、产业发展提速”为突破口，全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”，努力引领美丽河头建设出新出彩，为全力推进苏区融湾先行区平远片区建设贡献更多的河头力量。

围绕实现上述目标，我们将重点抓好以下五方面工作：

　　1.加速特色产业升维，打造更具活力的发展引擎

　　要主动适应规模化、产业化发展需求，全面提升农业社会化服务水平，稳步提高产能效益。一是促进农业提质增效。扎实开展农田水利等基础设施建设，通过引入前景好的龙头企业、培育潜力大的农民专业合作社、培训懂技术的新型职业农民、强化技术支持的靠前服务等方式，不断增强农业综合生产能力。通过政策性农业保险保费补贴等方式，引导合作社、农户积极参保投保，提高农业产业发展的稳定性。高标准完成年度1300亩油茶低产低效林改造任务，积极争取上级政策资金支持，新增油茶种植3000亩。二是健全联农带农机制。督促指导各村抓好“三资”清产核资工作，盘活旧村委、旧学校等资源，撬动村级自有资金和上级扶持资金，通过土地流转、入股等方式，投入到旅游、林果、蔬菜、光伏等产业发展中，不断增加村集体经济收入，实现各村集体经济年收入达10万元。出台奖补政策，在樟坑村试点推广黄金奈李规模种植，进一步激发农户种植新品种的积极性；完善“租金+股金+薪金”利益联结机制，谋划在向阳村打造一个蔬菜种植示范点，让农民成为产业链的参与者和受益人。三是加快产业融合发展。探索“我在河头有块地”认种模式，以订单式生产生态产品为基础，深入挖掘乡村旅游等潜力。探索发展“森林+”模式，依托优质森林资源，稳步提升河头森林旅游的服务水平和接待能力。积极向上争取文旅资金项目，依托珠坑古驿道、陈学生故居等红色文化资源，加快旅游基础设施建设，着力打造骑行步道连接景观节点、风情民宿点缀一河两岸的乡村旅游精品路线，推动农文旅深层次融合、高质量发展。线上线下深度融合，充分发挥“河你一起”微信小程序的引流和河头供销的平台作用，整合农特产品统一进行推介销售，持续加快电商促进销售步伐，助力农户增收。

　　2.加速公共服务升级，营造更加良好的发展环境

　　要始终把基础设施建设作为重要抓手，不断增强美丽乡村建设的系统性，全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”。一是推进镇村规划管理。坚持全局观念、系统思维，近期目标与长远发展相结合，紧紧围绕人口、经济、产业等需求，以更高标准完善河头镇2021—2025年《乡村振兴规划》。充分发挥国土空间规划引领作用，严把用地审查关，提升土地节约集约利用水平，紧密结合村庄规划优化提升，切实保障农民合法的住房需求。持续规范部门联动的农房审批程序，提高审批效率，防止“未批先建”“边建边批”；从严开展自然资源检查执法，严厉打击乱占耕地建房等违法行为。二是塑造乡村特色风貌。坚持把良好的人居环境作为最普惠的民生福祉，下大力气抓好美丽圩镇重点验收项目环境综合治理工程建设，着力为圩镇群众提供更高品质的生活空间，全力打造美丽圩镇省级样板；推进各村公共服务、文化供给、污染治理等多个领域提档升级，实现镇村同建同治同美。深入推进网格化服务管理，充分发挥“河你一起”小程序作用，推进数字技术与基层治理深度融合，持续深化“文明商户积分管理”等评优评先的基层治理实践，助力精细化管理走深走实。三是完善镇村功能配套。加快推进重点项目建设，全面完成瑞梅铁路河头段征地拆迁任务。不断完善交通路网体系建设，着力打通“断头路”、扩宽“瓶颈路”、维修“老化路”，抓好机耕道路硬底化建设，更好满足群众生产、生活需求。聚焦“停车难”问题，鼓励各村按实际需求，结合绿化资源打造生态停车场，让闲置土地活起来。扎实推进农村“厕所革命”，由各村根据地理条件、群众意愿等因素，合理安排新建农村公厕，持续加强农村公厕建设维护。

　　3.加速生态资源升值，塑造更有魅力的生态小镇

　　要在“护绿、增绿、管绿、用绿”上做文章，让绿色成为河头高质量发展的底色。一是提升生态宜居品质。全面推行林长制，全力推动造林绿化，加快推进河头村、田心村500亩林地林分改造项目，不断提升森林和景观质量；深化环圩镇、村道等绿化提升工作，见缝插绿、补植补种，推动绿道串联景观节点，增加群众休憩空间，完成“增绿增景”目标。深化河长制工作，积极在风险节点实施河堤新建、加固工程，切实保障河道正常行洪，尽力减少水利设施受损；巩固提升“一河两岸”整治成果，结合水生态修复、绿化景观等工程，变河道为湿地，打造更多群众休闲赏景好去处。二是全力抓好巡查监管。落实“一长两员”网格化管护，加大林业行政执法和林业刑事执法力度，严厉打击各种破坏森林资源的违法犯罪行为；加强森林防灭火队伍建设，配套专项资金、完善激励政策，确保林区安全稳定。落实落细综合巡查，加大对水体卫生、非法采砂采矿等的巡查监管力度，对河流不畅不清及排污等问题立行立改。扎实推进水域综合治理，统筹镇村污水处理布局和管网建设，抓好日常检查和规范管理，确保水质稳定达标排放。深入实施农村建房全过程监管，坚决杜绝各类违建行为，推进自然资源管理更加精细化。

　　4.加速民生服务升温，创造更显公平的民生福祉

　　要推动公共服务主体多元化、方式多样化，展现民生服务的“温度”与“质感”。一是推动社会事业建设。统筹使用好各类资金，坚持“补短板”惠民生，切实办好民生实事。加快完善新建文化活动中心的功能配套，盘活镇村公共文化体育服务资源，推动文体设施更为合理布局，让形式多样的文化生活“触手可及”。充分发挥奖教奖学协会作用，争取让更多的社会资源投入到河头教育事业的发展中来，助力教育教学质量提升。持续加强镇村医疗配套设施建设，推动公共卫生服务再上新台阶。充分发挥医疗责任保险功能，助推医患关系和谐。科学精准推进“乙类乙管”措施落地见效，构筑“保健康、防重症”的坚实防线。认真做好第五次全国经济普查工作，确保普查数据全面客观反映河头经济社会发展状况。二是接续提升民生保障。稳步推进社会保险参保扩面，推动基本社会保障服务均等化质量持续优化。落实社会救助兜底保障，强化因人因户精准施策。整合镇敬老院等优质服务资源，提供针对性强的多样化养老服务，构建更为完善的农村养老保障体系。充分发挥驻镇帮镇扶村工作队的作用，不断健全防返贫动态监测和帮扶机制，坚持事前预防与事后帮扶相结合，确保脱贫户不返贫、边缘户不致贫。严格对照《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》的要求，着力加强社工队伍专业化、职业化建设，打通为民服务“最后一米”。三是持续深化平安建设。扎实抓好“八五”普法工作，发挥法律顾问、镇聘律师作用，稳步提升法律服务质量水平。加强网络信息管控，规范干部网络行为，全方位筑牢意识形态和网络安全“护城河”。大力推广新时代“枫桥经验”，持续提升“一带一法四参与”“中心4+”社会治理模式效能，充分整合广大社会成员的力量，加强矛盾纠纷预测预警预防工作，推动关口前移，不断提升基层治理效能。充分发挥“雪亮工程”在服务民生等方面的作用，推动视频监控和群防群治高度融合。统筹发展与安全，加大对公共交通、消防安全等领域的隐患排查整治力度，严格落实安全生产责任，构建社会公共安全“防火墙”。进一步完善食品安全“两个责任”落实长效机制，守护辖区群众舌尖上的安全。

　　5.加速自身建设升档，锻造更为高效的干部队伍

　　要从严从实加强自身建设，不断强化政府服务职能，持续提升政府效能。一是着力加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为做政治上的明白人、老实人夯实思想基础，确保上级决策部署不折不扣落到实处。二是提高政府服务水平。树立和践行正确政绩观，持续强化服务意识，深入推行线上线下联合、部门之间联动，整合发布人力资源、卫生健康、市场监管、民政等部门的政策法规和办事指引，方便群众了解业务办理流程及所需材料，助力实现“只进一扇门、最多跑一次”。有效发挥数字联动作用，实现行政审批事项100%网上受理，100%网上办结，推动政务服务提质增效，更好满足群众办事需求。落实全过程人民民主，主动接受镇人大监督，高质高效办好建议提案。三是聚焦聚力作风建设。严格执行中央八项规定精神及其实施细则，持续完善作风建设长效机制，充分发挥“红黑榜”等考评机制作用，紧盯重要节点、关键环节，坚决防止“四风”问题反弹回潮。坚决把“过紧日子”落到实处，继续压缩“三公”经费，深入实施全过程、全覆盖预算绩效管理，切实降低行政运行成本。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　聚力争项争资，培育经济发展新动能，谋好项目、争取人才、优化环境；聚力乡村振兴，推动特色产业、夯实粮食根基、建设美丽乡村；聚力城乡提质，统筹推进基础设施、基本公共服务、社会治理体系一体化建设；聚力环境整治，加强人居环境治理，改善农村人居环境；聚力安全生产，维护乡镇和谐稳定，提升群众满意度。

　　（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

　　河头镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2519.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1234.62万元，比上年决算数减少430.14万元，降低34.8％；主要变动情况：厉行节约。

　　河头镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2519.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1234.62万元，比上年决算数减少430.14万元，降低34.8％；主要变动情况：厉行节约。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　（1）预算编制。

　　①预算编制合理性

　　河头镇人民政府预算编制、分配符合本部门职责、符合县委、县政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

　　②预算编制规范性

　　我镇严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕市、县的决策部署，从加强中长期事业谋划角度，全盘编制事业发展性支出，突出与“十四五”规划相衔接。分清轻重缓急，打破固化安排，在做好中期财政规划编制工作的基础上同步做好2022年预算编制工作。

　　（2）目标设置。

　　①整体绩效目标合理性

　　我镇设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能体现部门“三定”方案规定的部门职能和部门中长期规划和年度工作计划，与本年度部门预算资金相匹配。

　　②整体绩效指标明确性

　　我镇依据整体绩效目标设定了一套清晰、细化、可量化的目标指标体系，绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。

　　2.预算执行情况。

　　（1）资金管理。

　　①结转结余率

　　我镇依据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，2023年度年末财政拨款结转和结余决算数为0元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为0元，一般公共预算财政拨款决算数为1234.62万元，政府性基金预算财政拨款决算数为0元，结转结余率为0。

　　②上级专项资金分配的及时性

　　我镇2023年无上级专项资金。

　　③财务管理合规性

　　我镇财务管理规范，预算执行及时合规，严格执行资金管理、费用支出制度、会计核算制度，重大项目支出按程序进行开支，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

　　（2）信息公开。

　　①预决算公开合规性

　　我镇部门预决算信息按规定内容、在规定时限和范围内公开。

　　②绩效信息公开情况

　　我镇2022年绩效目标评价报告、绩效自评资料于2024年按要求公开，未能在2023年按时公开。

　　（3）项目管理。

　　①项目资金绩效完成情况

　　我镇2023年有人员费用跟工作经费项目，无专项项目。

　　②项目实施程序

　　我镇2023年有人员费用跟工作经费项目，无专项项目。

　　③项目监管

　　我镇2023年有人员费用跟工作经费项目，无专项项目。

　　（4）采购管理。

　　①采购意向公开合规性

　　我镇2023年无采购意向公开的项目。

　　②采购内控制度建设

　　我镇建立了政府采购内控制度，并严格对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，报县财政局备案。

　　③采购活动合规性

　　我镇政府采购严格按照《广东政府采购智慧云平台新版分类目录品目对照表》、《政府购买服务管理办法》以及《平远县河头镇政府采购内控管理制度》等相关规定合法合规进行采购活动。

　　④采购合同签订时效性

　　我镇与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项及时签订政府采购合同。

　　⑤合同备案时效性

　　我镇按照合同备案公开相关规定，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。

　　⑥采购政策效能

　　我镇2023年无中小微企业相关的政府采购活动。

　　（5）资产管理。

　　①资产配置合规性

　　我镇办公室使用面积和办公设备配置符合规定标准。

　　②资产收益上缴的及时性

　　我镇资产处置和使用收益上缴未存在延期。

　　③资产盘点情况

　　我镇每年按时进行资产盘点。

　　④数据质量

　　我镇依据《2023年度资产报表单户及汇总表》，部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

　　⑤资产管理合规性

　　我镇有资产管理内部管理规程，按照《平远县河头镇资产管理制度》严格执行，未在检查工作中发现资产管理存在问题。

　　⑥固定资产利用率

　　我镇根据《行政事业性国有资产报表》、《资产处置情况及盘点报告》充分反应了固定资产利用效率。

　　3.预算使用效益。

　　（1）运行成本。

　　①经济成本控制情况

　　我镇建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准，单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象。

　　②公用经费控制率

　　我镇（实际支出公用经费总额42.5-预算安排公用经费总额42.5）/42.5预算安排公用经费总额=0=控制率≤0，公用经费控制率为0。

　　③“三公”经费控制情况

　　我镇“三公”经费实际支出数=42.5≤预算安排的“三公”经费数=42.5。

　　（2）效率性。

　　①重点工作完成率

　　重点工作完成情况。对县委、县政府、县人大、省市相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

　　（3）履职效能。

　　①部门整体绩效目标产出指标完成情况

　　我镇的整体绩效目标产出指标，其中：

　　1. 数量指标：新建公厕方便农村群众户数≥100户；周转房保障干部人数≥50人；保障农村群众出行安全户数≥50户；五小场所项目数≥5项。

　　2. 质量指标：新建公厕排污效率≥95%；修缮工程质量合格率达到100%；道路砌结工程质量合格率达到100%。

　　3. 时效指标：工程项目资金下拨及时率达到100%；财政资金支出及时率达到100%；资金安排及时率达到100%。

　　4. 成本指标：道路砌结工程成本控制数≤197700元；五小场所和周转房保障工作成本控制数≤429769.05元；各村公厕建设项目工程成本控制数≤435223.28元。

　　②部门整体绩效目标效益指标完成情况

　　我镇的整体绩效目标效益指标，其中：

　　1. 社会效益指标：干部群众幸福感≥99％；交通安全程度≥95％。

　　2. 生态效益指标：环境卫生提升程度≥90％。

　　3. 服务对象满意度指标：干部群众满意度≥99％。

　　（4）公平性。

　　①群众信访办理情况

　　我镇设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见回复机制，当年度所以的群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内完成。

　　②公众或服务对象满意度

　　我镇认真做好“三服务”工作，推动建设“服务型”政府，较好完成了镇领导同志交办的各项重点工作和日常基础工作，获得了领导、群众和服务对象的一致好评。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

　　存在问题：

　　1. 绩效目标、绩效自评资料未按规定在单位网站公开情况。

　　2. 政府采购活动未惠及到中小微企业。

　　改进措施：

　　一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

　　二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各资产采购制度、使用管理制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。完善政府采购活动，加大力度扶持中小微企业。

　　四是对相关人员加强管理跟监督，将绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。

　　三、上年度绩效自评整改情况

　　我镇2022年绩效自评存在的问题主要是：

　　1. 缺少2022年财政预算的通知。

　　2. 缺少2023年工作计划。

　　3. 未及时公开2022年绩效自评报告。

　　4. 项目绩效自评指标评分表中项目设置不合理。

　　5. 缺少财政资金相关的管理制度以及镇村两级的工程建设项目管理制度。

　　我镇针对2022年绩效自评存的问题进行了整改，补充了缺少的佐证材料，建立并完善了财政资金管理制度和镇村两级工程建设项目管理制度，加强对工程项目的监督与管理，同时严格按照相关财政资金管理制度合理使用资金，确保资金下发及时无误。