平远县县级部门整体绩效自评报告
部门名称：平远县农业农村局（公章）
下属二级预算单位数量：1
填报人：姚新义
联系电话：0753-8831798
填报日期：2024.6.24
一、部门基本情况
（一）部门职能
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业综合执法和监督指导。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地管理、农村宅基地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，牵头扶贫工作督查考核，指导协调实施专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作。指导开展扶贫信息数据的监测和统计工作。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的执法检查。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政执法工作。
（七）负责农产品质量安全执法工作。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九）依法开展农作物种子（种苗）。肥料、农药、兽药、渔药、饲料等农业生产资料以及蔬菜、水果、茶叶等农业投入品的执法检查。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农业教育和农业职业技能开发，组织指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。
（十五）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
（十六）职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
（十七）与县市场监管局有关职责分工。
1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的执法检查。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。
2.县农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。
3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
本部门内设机构有13个股室，办公室、财务管理股、乡村振兴股、农村经营与政策改革股、发展规划与市场信息股、种植业管理股、畜牧业管理股、渔业管理股、农业机械化管理股、执法股（执法大队）、农田建设管理股、扶贫开发股、人事科教股。下属3个事业单位平远县农业农村服务中心，平远县农产品质量安全中心，平远县农业科学研究所。
截至2023年12月31日，本单位人员编制100人（其中行政编制20人，行政执法专项编制4人，工勤编制3人，事业编制73人），实有在职人员92人，离休人员1人，退休人员98人，其他人员0人。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1、年度总体工作
（1）守牢底线，扛牢稳产保供政治责任
一是扎实推进粮食生产。预计今年我县粮食种植面积24.01万亩、产量8.92万吨，大豆1.06万亩、油料作物1.92万亩，能全面完成市下达我县粮食生产任务。二是抓好生猪家禽生产。抓好生猪等畜禽肉类产品稳产保供，全县肉类总产量达0.8万吨，生猪出栏8.2万头，家禽出栏43万羽，牛出栏0.18万头，羊出栏0.41万头。三是提高渔业发展水平。今年以来我县水产放养面积为1.335万亩，上半年水产品总量达4607吨。积极开展增殖放流活动，共投放鱼苗7万多尾。四是大力推进撂荒耕地复耕复种工作。全县共完成撂荒耕地复耕总面积21311.11亩，上半年已完成撂荒耕地复耕复种计划种植任务，正在开展县级验收工作，预计验收总面积为14455.05亩。
（2）培优育强，推动特色产业提档升级
一是做大做强现代农业产业园。正按计划推进脐橙、南药产业园扩容提质项目，截至目前，已投入建设资金约2.37亿元，开工35个子项目，开工率89.75%。二是加强农产品品牌建设。积极组织农业企业参与“粤”字号农业品牌和“粤”字号农业品牌示范基地创建工作，今年新增“粤”字号农业品牌2个，新增“粤”字号农业品牌示范基地2个，新增省菜篮子基地2个，平远高山茶油正在申报全国名特优新农产品。三是加大特色农产品对外宣传推介力度。今年3月，组织4家农业企业参加首届中国国际（佛山）预制菜产业大会暨第十二届广东现代农业博览会，“大粤茗珠客家炒绿”荣获“第十二届广东现代农业博览会区域公共品牌营销奖”。四是大力扶持预制菜产业。针对我县实际制定了奖补政策，支持预制菜企业做大做强。重点扶持梅州市锡从餐饮管理有限公司继续开发预制菜连锁产品，鼓励叶嘉食品、梅畲黄粄和水泉腐竹大力发展现有产品，支持可其山建设预制菜原材料供应基地。
（3）示范带动，建设宜居宜业和美乡村
一是全面推进农村人居环境整治。印发了《平远县农村人居环境整治提升五年行动方案》，持续开展2023年全年村庄清洁行动，大力推动农房管控、乡村风貌提升工作。扎实推进农村“厕所革命”，目前全县户厕摸排总数48820户，农村厕所普及率为99.37%，户厕整改率为64.64%。二是加快推进“三线整治”工作。以八尺镇黄沙村、仁居镇上远村作为试点，率先探索开展“三线”整治工作。至目前，八尺镇黄沙村管道统建工程已修建完成，正在进行光缆布放和割接工作；仁居镇上远村已制订整治方案，拟于近期启动。三是大力推进美丽乡村建设项目（第二期）建设。拟投入8704.75万元，完善8个镇的基础设施建设，整治提升农村人居环境设施。目前已完成前期准备工作，预计于7月底前开工。
（4）聚焦重点，持续巩固拓展脱贫攻坚成果
一是加强对低收入人口常态化监测和帮扶。全县有脱贫户1410户3759人，纳入防返贫监测户共57户232人，通过落实有效帮扶措施，已消除风险28户109人。同时投入29.08万元为全县脱贫户及边缘易致贫户共1454户购买防返贫救助责任保险。2022年脱贫户家庭人均可支配收入21634.53元。二是加强驻镇帮镇扶村资金项目实施及资金使用监管工作。2021年以来，共筹集驻镇帮镇扶村资金4.1612亿元，已安排3.8112亿元，支出1.842亿元，资金支出率48.34%。三是加强扶贫资产后续管理。盘活镇村闲置扶贫项目资金565.02万元，投资到平远县县属国有资产投资运营有限公司进行运营，增加镇村收益。四是深入推进驻镇帮镇扶村行动。健全帮扶工作队伍管理使用机制，有序实施驻镇帮镇扶村项目。目前我县落实到位54个结对帮扶单位，共有驻镇帮镇扶村工作队成员149人。
（5）统筹推进，强化农业基础设施建设
一是高质量推进高标准农田建设任务。已基本完成2022年度1.4万亩高标准农田建设任务，正在推进2023年度1.1万亩高标准农田建设，目前已完成前期勘察、设计和市级评审批复和县发改立项核准工作，预计9月底前开工建设。二是全力修复农田建设水毁工程。共投入资金170多万元，对八尺镇、泗水镇等农田水利设施和农村公益设施进行整修，切实保护提升耕地质量。三是推进农产品产地冷藏保鲜设施建设。共投入资金447万元，建成20个农产品产地冷藏保鲜设施，总容量3550立方米，超额完成2021年度市下达我县绩效任务。四是推动水稻烘干中心建设。我县共申报粮食烘干项目5个，日烘干能力150吨，目前已投入全部投入使用。
（6）要素支撑，保障乡村发展全面提速
一是促进农村土地经营权流转。积极探索土地经营权有序流转的途径和模式，目前，全县共流转承包地8.1261万亩，占承包地总面积的50.89%。二是不断壮大村级集体经济。目前我县集体经济年收入达到10万元以上的村106个，占比77.9%；5万元-10万元的村30个，占比22.1%。拟投入资金共1500万元，扶持30个村，至年底基本实现100%村集体经济收入超10万元。三是规范农村宅基地管理。全县12镇均已开展农村宅基地审批工作，今年以来共审批125宗，面积22.3亩。四是稳步开展招商引资工作。全面整合内外资源，千方百计引进“打粮食”项目和更具竞争力的龙头企业。目前我局正在洽谈的项目有6个，计划总投资3.54亿元。五是推动农业社会化服务高质量发展。大力发展农业社会化服务，完成生产托管服务面积5000亩。
（7）科技引领，加快推进农业科技推广
一是持续提升农业机械化水平。加大农机购置补贴和农业机械报废更新补贴政策的宣传力度，今年以来共29户农户购买农业机械，补贴资金达2.87万多元。二是做好农业科技工作。积极开展农业科技培训，今年开展多种形式的科技入户2500户，开展农业“轻骑兵”下乡服务5次，多形式多渠道组织各行业人员培训10场950人次；加大农业科技宣传力度，今年共印发作物技术资料5000多份；大力推广应用2023年主推技术和主导品种，共推广应用技术16项，主导品种16种。三是完善农民培育工作机制。培养一批爱农业、懂技术、善经营的高素质农民，目前我县共有高素质农民829人。
（8）多措并举，提升农业绿色发展水平
一是积极践行农药化肥减量增效行动。2023年全县农药用量199.72吨，五年实现了农作物农药使用负增长，应用测土配方施肥技术、水稻三控施肥技术共减少化肥使用245吨，同比增长1.66%，利用无人机统防统治水稻病虫害6.26万亩。二是大力推进废旧农膜、农药包装废弃物回收。今年全县农作物农膜使用量330.08吨，农膜回收率92.28%；农药包装废弃物产生量15.36吨，回收率30.73%。三是加大畜禽粪污资源化利用力度。强化畜禽养殖污染治理，截至目前我县畜禽粪污资源化综合利用率达88.64%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。四是扎实做好受污染耕地安全利用工作。我县受污染耕地安全利用与修复治理工作任务共12282.72亩，已完成安全利用类耕地早造的综合措施区任务2000亩，一般措施区任务3000亩。
（9）全面发力，筑牢农业安全生产底线
一是加强农产品质量安全监管。上半年省市对我县农产品抽检样品63批次、合格率100%；县级抽检农产品93批次、合格率100%；抽检水产品10批次、合格率100%。二是深入开展农业综合行政执法工作。以农资打假专项治理、“亮剑2023”渔政执法系列行动等执法检查为工作重点，积极开展农业综合行政执法行动，今年以来共出动执法人员349人，检查场所7个，检查农资经营主体35家，要求整改经营主体1家，查处农业违法案件2件，涉案货值金额0.1861万元，罚没款0.3161万元。三是加强生猪质量安全监管。加强生猪入粤指定道口管理，共检查畜禽运输车辆1761车次，未发现违规调运情况。加强屠宰环节监管，坚持生猪定点屠宰，共检查鲜活肉联有限公司9次40人次。四是开展严重违法失信行为专项治理。对监管范围内失信记录超过10次以上的市场主体开展治理，约谈严重违法失信主体1次，督促其纠正失信行为、履行相关义务、消除不良影响。
2、重点工作任务
1．完成县委重点工作情况：①能够及时对县委工作进行梳理、分解并制订县委重点工作清单，明确责任领导、责任股室，按时完成任务；②2023年我局负责承担了4项县委重点工作办理，配合完成1项，均按时完成任务。
2.完成县政府重点工作情况：①能够及时对《政府工作报告》进行梳理、分解并制订县政府重点工作清单，明确责任领导、责任股室和责任人，按时完成任务；②2023年我局牵头承担了12项县政府重点工作办理，均按时完成；③2023年我局配合县科工商务局、县文化广电旅游体育局、县发展改革局、县水务局、县应急管理局等单位协办县政府重点工作8项，且已全部完成。
3．完成县政府常务会议重要议定事项情况：①能够对县政府常务会议确定的重要事项进行梳理、分解并制订县政府重点工作清单，明确责任领导、责任股室并通过现场督办等方式认真推动县政府常务会议重要议定事项工作落实，工作总体完成率达100%以上。②2023年我局牵头负责的县政府常务会议纪要决定事项共有8项，件件有落实，按时完成了县政府常务会议纪要决定事项。③2023年我局配合各单位协办县政府常务会议纪要决定事项共有6项，已全部完成。
4．完成国家、省、市、县重点项目情况：①2023年，我局承担了1个市级重点项目和3个县级重点项目，都制定了重点项目责任制实施方案，认真推动重点项目工作落实；并结合实际，采取行之有效的措施推动重点项目建设，均按时完成年度投资计划，全年重点项目投资完成率100%。
5．完成“三定”确定的年度重点任务情况：①能够围绕县委、县政府中心工作，按照职能制定我局年度重点工作计划，明确具体进度安排、责任分工，并定期向县委、县政府领导汇报工作落实情况，召开会议，上报材料等。②班子会议定期对局年度重点工作实施情况进行分析研判，及时了解掌握进展，分析存在问题并采取措施推动工作落实。③能够以问题为导向或目标导向，对局年度重点工作组织开展调研并形成调研报告3篇，并结合地方和基层需要，制定具体工作措施，提高基层服务的针对性和有效性。④根据“三定”规定确定的年度重点任务事项，我局高度重视，明确分工落实责任，制定“三定一督”工作任务排期表，确保各项任务完成。总共53项，完成53项，完成率100%。其中：县委十四届三次全会重点工作5项，均按要求完成年度工作任务；2023年县政府工作报告重点工作20项，其中我局牵头完成12项，配合相关单位完成8项；2023年县十六届人大三次会议代表提出的12项建议（主办2项，会办10项）、各级人大代表在“更好发挥人大代表作用”主题活动中提出的6件项建议（主办4项，会办2项）以及2023年县政协十一届三次会议提出的10项提案（主办7项，会办3项）由我局承办，均按时进行了答复和落实。
（三）部门整体支出绩效目标
围绕部门工作职责和年度工作任务，认真做好农业农村各项工作，积极完成县委、县政府重点工作，较好地完成了部门工作任务，做到绩效目标与本年度预算相匹配，完成整体绩效目标。
（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）
2023年度本单位收入总额13554.49万元，分别为财政拨款收入11981.48万元，其他收入1296.71万元，年初结转和结余276.3万元；支出总额13506.33万元，分别为基本支出1664.65万元，项目支出11841.68万元，年末结转和结余48.16万元，相比2022年度支出减少42.36%。支出总额中财政拨款支出13506.33万元，占支出总额100%。
二、绩效自评情况
（一）自评结论
我局根据完成的工作实绩和对应绩效目标，自评92.7分。存在部门履职效能方面存在差距；资产管理、财务管理合规性有待加强等问题。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制（该一级指标满分14分，自评得分为14分）
（1）预算编制（该二级指标满分4分，自评得分为4分）
①预算编制合理性（该三级指标满分2分，自评得分为2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，预算编制符合本部门工作要求：1.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；2.功能分类和经济分类编制准确；3.部门预算分配不固化，根据实际情况合理调整。
②预算编制规范性（该三级指标满分2分，自评得分为2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，严格按照县财政局当年度在“数字财政”系统中编制部门预算，符合项目资金预算编制和项目库管理要求。
（2）目标设置（该二级指标满分10分，自评得分为10分）
①整体绩效目标合理性（该三级指标满分5分，自评得分为5分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：1.整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能；2.整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划；3.总体绩效目标能分解成具体工作任务；4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；5.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。
②整体绩效指标明确性（该三级指标满分5分，自评得分为5分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：1.绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；3.绩效指标包含可量化的指标；4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。
2.预算执行（该一级指标满分50分，自评得分为44.3分）
（1）资金管理（该二级指标满分11分，自评得分为8.5分）
①结转结余率（该三级指标满分3分，自评得分为3分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，根据平远县农业农村局2022年部门决算报表财决Z01表计算过程：结转结余率=481600.84/135544940.17*100%=0.36%，结转结余率≤10%。
②上级专项资金分配的及时性（该三级指标满分3分，自评得分为3分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，根据财政部《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（财预〔2014〕85号）关于“上级转移支付要在收到后30日内分解下达到本级有关部门和下级财政”的规定，在规定时间内未及时分配。
③财务管理合规性（该三级指标满分5分，自评得分为2.5分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，根据巡察、审计（以部门预算审计和专项审计为主）、财会监督意见、部门组织的内部财务监督检查采取扣分法评分，平远县审计局审计报告（平审报〔2023〕3号）、平远县审计局审计决定（平审决〔2023〕8号）反映问题5项已整改。
（2）信息公开（该二级指标满分4分，自评得分为3分）
①预决算公开合规性（该三级指标满分2分，自评得分为2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，单位预算、决算在规定时间内在政府网站公开，且合规。
②绩效信息公开情况（该三级指标满分2分，自评得分为1分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：1.绩效目标未随部门预算在规定时间公开；2.本次整体绩效自评资料（含项目自评报告）在规定时间公开。
（3）项目管理（该二级指标满分18分，自评得分为17.8分）
①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分8分，自评得分为7.8分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，项目资金绩效目标完成较好。
②项目实施程序（该三级指标满分5分，自评得分为5分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：1.项目的设立及调整按规定履行报批程序；2.项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。
③项目监管（该三级指标满分5分，自评得分为5分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：1有建立项目业务相关制度；2.通过汇报、现场核查等方式，对专项资金、其他事业发展支出和专项经费等的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度；3.通过自行组织或委托服务等方式，结合资金和项目检查结果，及时对专项资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正；4.通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改到位。
（4）采购管理（该二级指标满分8分，自评得分为8分）
①采购意向公开合规性（该三级指标满分2分，自评得分为2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，采购意向100%公开，采购意向公开时限符合规定。
②采购内控制度建设（该三级指标满分1分，自评得分为1分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。
③采购活动合规性（该三级指标满分1分，自评得分为1分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，政府采购活动合法合规，无采购投诉处理。
④采购合同签订时效性（该三级指标满分2分，自评得分为2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，合同签订及时率100%。
⑤合同备案时效性（该三级指标满分1分，自评得分为1分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，合同备案公开及时。
⑥采购政策效能（该三级指标满分1分，自评得分为1分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，采购政策执行的效果好。
（5）资产管理（该二级指标满分9分，自评得分为7分）
①资产配置合规性（该三级指标满分1分，自评得分为1分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，单位办公室面积和办公设备配置符合标准。
②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分1分，自评得分为1分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，单位资产处置和使用收益上缴及时。
③资产盘点情况（该三级指标满分2分，自评得分为0分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，未进行每年一次资产盘点，并完成结果处理。
④数据质量（该三级指标满分2分，自评得分为2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。
⑤资产管理合规性（该三级指标满分2分，自评得分为2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：1.有行政事业性国有资产管理内部管理制度；2.按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；3.出租、出借、处置国有资产规范；4.在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。
⑥固定资产利用率（该三级指标满分1分，自评得分为1分）我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为98.24%。
3.预算使用效益（该一级指标满分36分，自评得分为34.4 分）
（1）运行成本（该二级指标满分9分，自评得分为9分）
①经济成本控制情况（该三级指标满分3分，自评得分为3分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：1、单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准；2、单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象。
②公用经费控制率（该三级指标满分3分，自评得分为3分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%，控制率为0.51%。
③“三公”经费控制情况（该三级指标满分3分，自评得分为3分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。
（2）效率性（该二级指标满分2分，自评得分为2分）
①重点工作完成率（该三级指标满分2分，自评得分为2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，县委、县政府、县人大、省市相关部门交办或下达的工作任务完成率100%。
履职效能（该二级指标满分20分，自评得分为18.4分）
①部门整体绩效目标产出指标完成情况（该三级指标满分10分，自评得分为9.2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，根据县委、县政府重点工作及各项工作的完成情况。
②部门整体绩效目标效益指标完成情况（该三级指标满分10分，自评得分为9.2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，根据县委、县政府重点工作及各项工作的完成情况。
（4）公平性（该二级指标满分5分，自评得分为5分）
①群众信访办理情况（该三级指标满分2.5分，自评得分为2.5分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：1.有信访接待室、有人值班；2.群众信访意见均有回复；3.回复意见均在规定时限内。
②公众或服务对象满意度（该三级指标满分2分，自评得分为2分）
我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度较高。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施
部门履职效能方面存在差距；资产管理、财务管理合规性有待加强等问题。针对这些问题，制定整改措施：1、加强学习，熟悉业务，提高工作人员业务能力；2、落实责任，加强管理，业务股室切实担负责任，对项目实施开展业务指导和有效监管，使项目尽快发挥作用；3、按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求，加强资产管理。4、依法依规，加强对项目支出范围、程序、用途、核算管理；5、建立规范的工作机制，不断提高绩效评价工作质量，推动绩效评价结果应用。
三、上年度绩效自评整改情况
针对上年度绩效自评存在的问题，局党组高度重视，召开股室负责人会议，逐条进行整改，并举一反三。整改情况如下：
1、上级专项资金分配不及时
要求各业务股室在领导批转业务股后，结合工作实际，尽快制订工作方案，按相关程序尽快组织实施。
2、项目资金绩效目标完成存在差距
要求业务股室切实担负责任，对项目实施开展业务指导和有效监管。
财务管理合规性有待加强
要求财务人员加强学习，不断提高业务水平，依法依规，加强对项目支出范围、程序、用途、核算管理。
项目监管不够
要求业务股室切实担负责任，结合工作实际，加强对项目的前中后管理。
